Какие отразить проводки, чтоб откорректировать взаимоотношения с поставщиком

Как я догадываюсь, в июле м-це вы провели следующие записи:

• Дт 281 Кт 631 – оприходован товар
• Дт 641 Кт 631 – входной НДС
• Дт 902 Кт 281 – товар списан в реализацию
• Дт 361 Кт 702 – выставлен счет покупателю
• Дт 702 Кт 641 – НДС
• Дт 311 Кт 361 – выручка на счет
• Дт 702 Кт 791 – выручка признана доходом
• Дт 791 Кт 902 – себестоимость реализованного товара списана на уменьшение дохода от их реализации

Значит, в ноябре, на основании довыставленного поставщиком, следует составить бухгалтерские справки и внести следующие корректировки на доначисленную сумму:

• Дт 281 Кт 631
• Дт 641 Кт 631
• Дт 902 Кт 281
• Дт 791 Кт 902

Всё.